为厚植合规内控文化理念，，，，，，强化合规内控管理建设。。 。。。。304永利集团唯一高速集团自2022年12月5日召开合规内控系统建设启动会以来，，，，，，向导高度关注，，，，，，各部分起劲配合，，，，，，安永项目组一连推动，，，，，，各项事情凭证既定的项目实验妄想有序推进。。 。。。。
一是捉住合规内控建设的“要害点”
团结304永利集团唯一高速集团现实，，，，，，从合规内控角度出发，，，，，，梳理“两会一层”及各部分职能职责，，，，，，梳理制度系统，，，，，，举行制度建设评估，，，，，，为厘清职责界线、提出制度建设建议打好基础。。 。。。。通过与各营业部分认真人举行访谈，，，，，，梳理并确定本次合规内控系统建设开展的“5+2”重点领域合规指引，，，，，，即采购管理、条约管理、资产管理、投资管理、资金管理5个通用领域；；；；；； ；运维管理、项目工程管理2个专业焦点领域，，，，，，形成304永利集团唯一高速集团《重点领域合规指引》。。 。。。。同时，，，，，，团结合规内控管理现状，，，，，，网络并审阅超200份相关资料，，，，，，形成了《危害管理数据库》。。 。。。。
二是打好协同系统构建的“组合拳”
凭证304永利集团唯一高速集团内部制度及外部执律例则要求，，，，，，团结访谈及现行资料对制度规章的合规性举行评估，，，，，，共识别了25条合规内控缺陷，，，，，，形成《合规内控缺陷清单》。。 。。。。通过审阅304永利集团唯一高速集团相关制度规章等资料，，，，，，实现外规内化，，，，，，形成《合规内控管理手册》，，，，，，包括条约管理、采购管理等22项营业流程的流程说明、流程图、危害控制矩阵及岗位合规说明。。 。。。。
三是掌握合规内控系统提升的“突破点”
团结304永利集团唯一高速集团现实，，，，，，梳理304永利集团唯一高速集团信息化建设现状及生长战略偏向，，，，，，形成了304永利集团唯一高速集团《合规内控系统信息化建设妄想》。。 。。。。
304永利集团唯一高速集团将一连推进合规内控系统建设，，，，，，进一步增强304永利集团唯一高速集团危害防控能力，，，，，，进一步提升304永利集团唯一高速集团依法治企合规谋划水平，，，，，，为304永利集团唯一高速集团打造“海内一流的高速公路投资建设-运营-管理龙头企业”，，，，，，实现可一连生长提供有力包管。。 。。。。
